中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会2023年部门预算公开
来源：长沙自贸临空区发布日期：2023-03-03
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年项目支出绩效目标表
十、2023年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
长沙片区临空党工委、管委会贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区块、长沙临空经济示范区核心区及拓展区、长沙黄花综合保税区、长沙临空产业集聚区（以下简称临空片区）发展建设和制度创新的方针、政策及决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
1、负责贯彻落实推动中央、省、市、县关于临空片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施临空片区重大发展战略、发展规划和行动计划。
3、按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对临空片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。
4、负责临空片区招商引资工作，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。
5、负责临空片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。
6、承担改革试点任务的落实，探索、总结临空片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。
7、根据市人民政府授权或受有关部门委托，负责协调民航、铁路、海关、口岸、市场监管（知识产权）、税务、外汇、金融等有关部门和其他驻区单位在区内开展工作，为企业提供指导和服务。
8、组织、指导和协调临空片区内保税加工、保税物流、金融服务、货物贸易、服务贸易等行业发展；指导、监督区内企业依法开展生产经营和保税业务；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作。
9、根据有关要求，承担临空片区统计工作。
10、承担长沙县自贸试验区推进工作领导小组办公室的日常工作。
11、完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。
12、完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会内设机构7个，包括：党政综合局、招商合作局、规划建设局、产业促进局（统计局）、制度创新局（行政审批服务局）、综保事务局、财政金融局。
二、部门预算单位构成
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会归口管理、面向全县分配的专项经费。
（一）收入预算：2023年本部门收入预算20,401.13万元，其中：本级财政拨款收入20,401.13万元。收入较去年减少21,279.91万元，降低51.05%，主要是为深入贯彻落实国家、省和市关于党政机关过“紧日子”的部署要求，严格落实零基预算改革，构建该保必保、应压尽压、严格绩效的预算安排机制。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算20,401.13万元，其中，社会保障和就业支出109.34万元，卫生健康支出53.3万元，商业服务业等支出20,083.01万元，住房保障支出155.47万元。支出较去年减少21,279.91万元，降低51.05%，主要是为深入贯彻落实国家、省和市关于党政机关过“紧日子”的部署要求，严格落实零基预算改革，构建该保必保、应压尽压、严格绩效的预算安排机制。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算20,401.13万元，其中，商业服务业等支出20,083.01万元，占98.44%；社会保障和就业支出109.34万元，占0.54%；卫生健康支出53.3万元，占0.26%；住房保障支出155.47万元，占0.76%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,953.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,684.7万元，公用经费268.42万元，支出较去年增加1,007.56万元，主要是因基础性绩效奖金按月度发放并于年初下达，人员经费增加854.4万元。另外，单位在编人员增加。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算18,448万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
1、宣传、学习培训及机关运行保障等经费645万，主要用于宣传、学习培训及办公用房、租赁车辆等机关运行保障；
2、招商引资工作经费525万，主要用于外出差旅、商务接待、招商推介活动、对外招商宣传物料、项目竞调、第三方机构代理招商、项目评估等服务费用以及招商引资工作等其他经费。
3、规划建设工作经费780万，主要用于节约集约用地土地利用编制评价报告；规划建设局承接行政审批事项组织专家评审委托第三方咨询服务；自贸临空区规划、城市设计等编制、造价（全过程）咨询等；园区综合环境整治、零星项目、重大项目开工活动等费用；自贸临空区进出城道路沿线绿化提质项目以及规划建设相关经费。
4、产业促进工作经费230万，主要用于第三方安全生产技术服务、园区规划环境影响跟踪评价编制费、环保信息化平台、环保第三方、长沙临空产业开发区重新界定四至范围及边界面积服务费、2022-2023年统计第三方、公共安全隐患整治、第三方概述评审、产业促进工作等其他经费。
5、自贸临空制度创新及行政审批等经费595万，主要用于政务服务外包、审批优化改革咨询费、帮带服务经费、政务服务中心日常办公及维护、集群注册服务、企业开办服务、政务服务信息化建设“区块链+行政审批”第二期、制度创新案例研究经费、自贸相关活动经费、创新项目奖励资金、外联项目建设经费、招商中心运行、临空区政务服务中心装修、制度创新及行政审批等其他经费。
6、信息化维护及口岸建设等工作经费190万，主要用于信息化运维服务及设备托管服务、口岸建设。
7、财政金融工作经费105万，主要用于股权投资可行性论证、PPP项目绩效考核及付费核算、协税护税外包服务、政策兑现咨询服务、专项债绩效评估、政策兑现专项核查服务、审计服务、财政金融工作等其他经费。
8、自贸临空区政策兑现13298万元，主要用于综保区优惠政策兑现及一事一议、临空经济示范区奖补、航线补贴等方面。
9、空港城PPP项目子项目运营维护费700万，主要用于PPP绿化管养维护、PPP市政维修维护、长沙临空经济示范区核心区公厕垃圾站除臭设备采购项目、物流配套服务区项目供电设备智能维护费、生活配套服务中心2022-2023年设备维护费、人民东路立柱三面翻广告位设施维修项目、八清线跨s210桥梁安全检测项目、公厕垃圾站水费、空港城PPP项目子项目运营维护等其他经费。
10、原北师大空港城校区租金1000万，主要用于原北师大空港城校区租金支付。
11、联检单位经费380万，主要用于年度海关工作经费、海关通勤车租车费、海关巡逻车租车费、海关公租房租金、海关人员经费（涉及协管员工资福利）、海关餐费、涉及海关等其他相关支出。
支出较去年减少22,287.47万元，主要是为深入贯彻落实国家、省和市关于党政机关过“紧日子”的部署要求，严格落实零基预算改革，构建该保必保、应压尽压、严格绩效的预算安排机制。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费268.42万元，比上年预算增加21.03万元，比上年预算上升8.5%，主要是单位在编人员增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少19万元，主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，着力构建节约型机关，降低公务活动成本，严控“三公”经费支出。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额5,949.84万元，其中，货物类采购预算117.75万元；工程类采购预算2,339.47万元；服务类采购预算3,492.62万元。
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数50人，会议内容为外贸业务会议等；培训费预算2万元，拟开展5次培训，人数200人，培训内容为安全生产业务培训、外贸业务培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（六）预算绩效目标说明
2023年中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会部门整体支出绩效目标20,401.13万元，其中：基本支出1,953.13万元，项目支出18,448万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20,401.13万元。
2023年中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会部门项目支出绩效目标18,448万元，其中：财政金融工作经费105万元，产业促进工作经费230万元，规划建设工作经费780万元，空港城ppp项目子项目运营维护费700万元，联检单位经费380万元，信息化维护及口岸建设等工作经费190万元，宣传、学习培训及机关运行保障等经费645万元，原北师大空港城校区租金1,000万元，招商引资工作经费525万元，自贸临空区政策兑现13,298万元，自贸临空制度创新及行政审批等经费595万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18,448万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
